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巴林左旗2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
  巴林左旗2018年财政预算执行情况
  和2019年财政预算草案的报告

 
 ——2019年2月15日在巴林左旗第十七届人民代表大会第三次会议上

  巴林左旗财政局

各位代表:
  受巴林左旗人民政府委托,现将巴林左旗2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)提请本次人民代表大会审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
  一、2018年财政预算执行情况
  (一)一般公共预算收支完成情况。2018年,公共财政预算收入完成54,003万元,同口径较上年同期增收1,593万元,增长3%。全旗财政一般预算支出累计完成345,143万元,比上年同期增支17,768万元,增长5.4%。具体支出项目是:一般公共服务支出24,464万元,国防支出114万元,公共安全支出8,314万元,教育支出73,923万元,科学技术支出570万元,文化体育与传媒支出8,507万元,社会保障和就业支出49,552万元,医疗卫生支出34,561万元,环境保护支出10,958万元,城乡社区事务支出12,364万元,农林水事务支出80,762万元,交通运输支出14,513万元,资源勘查电力信息等事务支出2,380万元,商业服务等事务支出1,260万元,国土资源气象等事务支出1,292万元,住房保障支出4,179万元,粮油物资储备事务支出689万元,其他支出10,272万元,债务支出6,469万元。
  (二)政府性基金收支完成情况。2018年,政府性基金收入完成19,452万元,其中:污水处理费收入98万元,国有土地使用权出让金收入18,467万元,城市基础设施配套费收入887万元。
  政府性基金支出完成22,961万元,具体支出项目是:社会保障和就业支出883万元,城乡社区支出18,002万元,农林水事务支出185万元,商业服务业支出85万元,其他支出2,409万元,债务付息支出1,397万元。
  (三)国有资本经营预算收支完成情况。2018年,国有资本经营预算收入完成1,186万元(主要为:2010至2011年我旗在赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司参股的股权收益),调入一般公共预算1,186万元。
  (四)社保基金收支完成情况。2018年,社保基金收入完成112,500万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入73,422万元,城乡居民基本养老保险基金收入9,037万元,城镇职工基本医疗保险基金收入10,922万元,居民基本医疗保险基金收入18,461万元,生育保险基金收入658万元。社保基金支出完成107,933万元,具体支出项目是:机关事业单位基本养老保险基金支出71,044万元,城乡居民基本养老保险基金支出7,021万元,城镇职工基本医疗保险基金支出10,224万元,居民基本医疗保险基金支出19,419万元,生育保险基金支出225万元。
  (五)2018年财政主要工作开展情况。2018年,财政部门按照旗第十七届人大二次会议有关决议和旗人大财经委的审查意见,充分发挥财政职能作用,努力创新财政支出方式,着力支持打好“三大攻坚战”,深入推进财税体制改革,较好地服务了全旗经济社会发展大局。
  1、多方筹集资金,财政保障能力不断提升。2018年,面对严峻的经济形势,财政部门多措并举,确保财政收入稳步提升,全年公共财政收入比去年增长3%。一是加强与税务部门的协调和沟通,密切跟踪财政经济形势,及时解决组织收入工作中突出的矛盾与问题,共同做好收入征管工作。二是完善综合治税平台,利用“互联网+大数据”,准确掌握税源动态,不断完善收入征管机制,挖掘增收潜力,确保税收收入应收尽收。三是加强非税收入管理,对全旗行政事业单位非税收入入库情况进行全面考核,及时掌握收入动态,确保非税收入及时入库。四是积极争取上级专项资金、政府债券资金,深入研究政策,准确把握文件精神,有针对性的采取对策,筛选上报项目,提高争取项目资金的成功率。五是优化支出结构,强化预算约束力度,着力推进节约型政府建设,大力压减一般性支出,“三公”经费比上年下降11%。六是清理盘活财政存量结余资金17,000万元,统筹用于经济社会发展急需支持的领域,切实提高财政资金使用效益。
  2、落实惠民政策,社会民生福祉持续改善。深入贯彻以人民为中心的发展思想,持续加大民生投入,完善财政保障机制,切实提高人民群众的“获得感”、“满足感”。2018年,全旗民生类支出达276,955万元,占全部支出比重的80%。一是支持教育事业优先发展。全年教育类支出达73,923万元,其中:落实校舍建设及安全改造工程资金6,090万元,有力保障了校舍建设工程的顺利推进;投入资金18,750万元,用于26个项目的新建、续建工程,有效改善了全旗各学校的办学条件,促进全旗义务教育均衡发展;发放农村牧区义务教育学生营养餐改善补贴,义务教育、高中阶段在籍在校生“两免”资助等政策性补助资金6,072万元,切实解决贫困家庭“就学难”问题。二是社会保障体系进一步健全。社会保障和就业支出49,552万元,其中:投入14,655万元,全面推开机关事业单位养老保险改革;拨付城乡低保资金11,005万元,救助类、优抚类、特困类、救灾类资金7,716万元,有效保障了城乡困难群众的基本生活,维护了社会的和谐稳定;安排再就业专项资金1,200万元,发放小额担保贷款1,046万元,全年城镇新增就业达1560人,城镇登记失业率控制在3.9%以内。三是卫生体制改革有序开展。医疗卫生领域支出34,561万元,其中:城乡居民医疗保险支出18,248万元,城乡居民医疗保险财政补助标准由每人450元/年提高到每人490元/年;落实计划生育奖励、医疗救助、基本公共卫生服务资金3,134万元,极大地提高了人民群众的健康水平;补助2所公立医院改革资金1,738万元,有力支持了公立医院的改革发展。四是强化住房保障。投入保障性安居工程建设资金4,179万元,改善了城乡居民的住房条件。五是完善基础设施建设。全年农林水、交通运输等其他民生类支出达114,740万元,主要用于农村牧区基础设施建设,公路建设及养护、生态环境保护等支出,满足了群众日益增长的公共服务需求,让广大群众共享民生福祉。
  3、完善制度管理,债务风险管控切实加强。全面落实党中央防范化解重大风险决策部署,进一步规范政府债务管理,不断增强化债意识和化债责任,确保政府性债务风险可控。一是出台规范性文件。制定《巴林左旗规范政府债务管理防范金融风险工作方案》,为政府债务化解提供制度保障。二是严控债务增量。认真贯彻执行上级政府关于加强债务管理、规范举债行为的有关规定,对没有资金来源的项目一律不允许开工建设,从源头上杜绝发生违法违规举债行为。三是切实化解存量债务。截止2018年12月底,全旗共化解政府债务139,303万元,超额完成年度化债任务,获得了8,835万元的自治区化债奖励资金,有效缓解了现阶段财政还债压力。
  4、加大资金投入,脱贫攻坚工作精准有力。坚持把保障扶贫资金投入作为财政工作的重中之重,确保全旗如期脱贫。2018年整合投入各类财政扶贫资金48,399万元,其中:扶贫产业砍块及覆盖项目投入30,863万元,主要用于11个苏木乡镇147个嘎查村到户购畜、资产受益、产业发展等项目,实现扶贫产业项目全覆盖;健康扶贫投入5,131万元,主要用于贫困人口住院费用保障兜底、购买商业健康补充保险、安排免费体检等项目,2018年全旗贫困户商业保险参保率达100%,贫困人口住院综合费用报销比例达到90%,因病致贫、返贫情况得到有效缓解;危房改造投入7,589万元,改造贫困户危房2364套,有效改善了贫困人口的居住条件;基础设施建设项目投入2,775万元,用于苏木乡镇小塘坝及通村水泥路建设,解决当地饮水及交通问题,提升困难群众生产生活条件;金融风险抵押金投入2,000万元,为贫困户贷款创业提供资金保障。
  5、加快谋划落实,财税体制改革有序推进。按照上级关于全面深化改革的部署,围绕加快建立现代财政制度的要求,扎实推进财税体制改革。一是推进预算绩效管理。选择新老城区供水管网完善工程、博物馆展陈等16个具有代表性的项目,开展预算绩效管理试点,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式;二是加强政府采购管理。制订印发新一轮政府集中采购目录,对公开招标数额标准及分散采购限额标准进行了重新确定,进一步规范了政府采购行为;三是推行公务卡改革。举办公务卡管理使用培训班,制定《巴林左旗预算单位公务卡管理暂行办法》,为2019年全面实施公务卡报销提供保障,进一步打造阳光财政;四是加强财政投资评审管理。对政府投资项目事前、事中、事后全过程评审,节约投资成本,提高资金使用效益。全年共评审财政投资项目94个,送审金额3.51亿元,审减金额0.48亿元,审减率为13.6%;五是提高预算单位财务管理水平。开展副科级以上领导干部财务培训班一期、行政事业单位财务人员培训班两期,不断提高领导干部的财务管理能力和财务工作人员的业务素质。
  各位代表,2018年,在旗委、政府的正确领导和旗人大、政协的监督指导下,财政预算执行情况总体平稳,财政管理与改革取得积极成效,但仍然面临一些困难和问题。一是财政收入持续稳定增长压力较大,刚性支出不断增加,财政收支矛盾进一步突出。二是产业结构不够合理,财源结构单一,税收增长乏力,对矿产资源依赖度较高。三是偿还政府债务本息压力较大,防范和化解债务风险的任务艰巨。四是预算绩效管理意识有待提高,财政监管能力需进一步加强。对此,在新的一年我们将认真思考,创新举措,妥善解决工作中面临的问题。
  二、2019年财政预算编制(草案)
  2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,紧紧围绕旗委、政府的工作部署和要求,实施好积极的财政政策,增强全旗财政可持续性。全面落实支出保障责任,做好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治工作。切实满足教育、医疗卫生、社会保障、住房等民生领域的资金需求。严控一般性支出,树立过紧日子的思想。深入推进财政制度改革,强化预算执行主体责任,为全旗经济稳步发展和社会事业进步提供财力保障。
  (一)一般公共财政预算情况
  1、预算收入安排。2019年,根据上一年度实际收入情况,结合经济总体运行情况,2019年我旗公共财政预算收入安排57,800万元,同口径较上年增加3,797万元,增长7%,其中:税收收入预计44,700万元,非税收入预计13,100万元。
  全旗财政当年可安排资金为249,846万元,主要资金来源:一是一般公共预算可用财力162,908万元,主要构成为:公共财政预算预计收入57,800万元,中央税收返还和一般转移支付上级补助资金预计收入122,984万元,调入预算稳定调节基金2,792万元,调入国有资本经营预算资金599万元,减上解上级支出21,267万元;二是新增地方政府一般债券预计收入20,000万元;三是上年结转结余专项资金1,372万元;四是提前下达上级专项指标65,566万元。
  2、预算支出安排。根据现有财政状况和收支平衡原则,全旗公共财政预算支出计划安排249,846万元。预算支出安排具体支出项目为:一般公共服务支出30,814万元;国防支出80万元;公共安全支出8,046万元;教育支出51,879万元;科学技术支出170万元;文化体育与传媒支出3,338万元;社会保障和就业支出40,054万元;医疗卫生支出32,487万元;节能环保支出2,090万元;城乡社区事务支出9,755万元;农林水事务支出47,944万元;交通运输支出2,375万元;商业服务业等事务支出116万元;金融支出10万元;自然资源海洋气象等支出939万元;住房保障支出7,365万元;粮油物资储备事务支出189万元;灾害防治及应急管理支出904万元;预备费3,000万元;债务付息支出7,081万元;其他支出1,210万元。
  (二)政府性基金预算情况
  1、政府性基金收入安排。2019年,基金收入计划完成40,300万元。预算安排政府性基金收入40,300万元,其中:国有土地使用权出让金预计收入40,000万元,城市基础设施配套费预计收入200万元,污水处理费预计收入100万元。
  当年基金可安排资金为57,822万元,主要资金来源:当年基金收入40,300万元;新增地方政府专项债券预计收入10,000万元;上年结转7,100万元;提前下达上级专项422万元。
  2、政府性基金支出安排。基金支出计划安排57,822万元,按功能分类划分,具体支出项目为:社会保障和就业支出270万元;城乡社区支出55,599万元;其他支出152万元;债务付息支出1,801万元。
  (三)国有资本经营预算情况。2019年国有资本经营预算收入599万元(主要为:2012年-2014年我旗在赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司参股的股权收益),调入一般公共预算599万元。
  (四)社保基金预算情况。2019年,社保基金收入计划完成63,739万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入10,021万元,机关事业单位基本养老保险基金收入21,036万元,城镇职工基本医疗保险基金收入11,791万元,居民基本医疗保险基金收入19,878万元,生育保险基金收入1,013万元。预算安排社保基金支出57,527万元。其中:城乡居民基本养老保险基金支出8,349万元,机关事业单位基本养老保险基金支出17,930万元,城镇职工基本医疗保险基金支出11,178万元,居民基本医疗保险基金支出19,764万元,生育保险基金支出306万元。
  三、2019年财政重点工作
  (一)培植优质税源,推动经济健康发展。持续优化营商环境,大力招商引资,全力支持重点项目落地建设,扶持实体经济及特色产业,固本培源,增强财税经济发展后劲;充分发挥财政资金的引导作用,撬动民间资本和金融资本对全旗基础设施建设的投入,加速全旗各项事业的发展;落实各项减费降税政策,扶持经济效益好、财政贡献率高的企业,加快产业转型升级,培育新的经济增长点;贯彻“依法征税”原则,狠抓征管基础工作,以收入质量的提升促进收入总量的增长;加强部门协作,推进项目对接,积极争取更多上级扶持政策和资金,为全旗经济发展注入源生动力。
  (二)优化支出结构,提升人民幸福指数。坚持量力而行,尽力而为的原则,在上年基础上继续压减5%左右的一般性支出,进一步压缩“三公经费”,积极盘活财政存量资金,强化财政资金统筹力度,着力优化支出结构,财政支出重点向民生领域、重大改革领域、重点建设项目倾斜,努力提高民生保障水平;改进项目支出预算管理,加快项目库建设,健全项目生成、筛选机制,坚持先有项目后有预算安排的原则,提高项目支出预算执行率。
  (三)强化责任意识,打赢三大攻坚战役。切实履行政府债务还本付息责任,通过资产处置、债务重组、盘活存量资金等有效措施,完成2019年化债任务。坚决遏制政府债务增量,确保不发生政府性债务风险;进一步加大扶贫资金投入力度,加强对扶贫资金的监督管理,通过监测扶贫资金动态监控系统、完善扶贫资金绩效考核等方式,提高扶贫资金使用的安全性、规范性、完整性,切实提升资金的使用效益;扎实推进环境保护工作,加强农村牧区人居环境整治、水污染治理、重点区域绿化等项目建设,为全旗污染防治工作提供资金保障。
  (四)深化财政改革,提高财政资金使用效益。强化预算执行管理,增强预算刚性约束,全面把控财政预算收支,将有限的资金用在全旗经济和社会发展的各项重点支出上;完善预算绩效评价体系,加强预算编制的科学性、合理性;推进预决算公开工作,坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,确保公开及时、内容准确、形式规范,发挥预决算公开对政府部门的监督和约束作用;深化国库集中支付管理,普及公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性和安全性;进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为。
  各位代表,2019年是新中国成立70周年,是实现全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,也是我旗脱贫摘帽的决胜之年,做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大、意义深远。我们将在旗委、政府的正确领导下,在旗人大的监督指导和旗政协的关心支持下,紧扣社会主要矛盾变化,进一步提升政治站位,找准职能定位,认清形势、保持定力,放开手脚、迎难而上,奋力开创新时代全旗财政工作新局面!
  附表:
  1、巴林左旗2018年一般公共预算收入完成情况表
  2、巴林左旗2018年一般公共预算支出完成情况表
  3、巴林左旗2018年政府性基金收支完成情况表
  4、巴林左旗2018年国有资本经营预算收支完成情况表
  5、巴林左旗2018年社会保险基金预算收支完成情况表

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