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巴林左旗2017年财政决算报告
    一、2017年全旗财政决算情况

2017年,全旗财政工作在旗委、政府的正确领导下,在旗人大的监督下,不断加强财政保障能力,提高财政预算执行质量,稳步提升财政管理水平,全年财政收支执行情况总体平稳。

(一)财政决算收入情况

2017年,全旗一般公共预算收入累计完成52410万元,完成调整预算指标52410万元的100%,同口径较上年同期减收1523万元,下降2.8%。上划中央税收收入完成34475万元;较上年同期增收6885万元,增长25%;上划自治区收入完成12303万元,较上年同期增收2726万元,增长28.5%。政府性基金收入完成22631万元,较上年同期减收23760万元,下降51.2%。

主体税种完成情况:增值税完成30721万元;营改增完成10098万元;消费税完成81万元;营业税完成74万元;企业所得税完成16614万元;个人所得税完成6060万元;资源税完成6500万元;城市维护建设税完成1626万元;房产税完成2461万元;印花税完成421万元;城镇土地使用税完成3188万元;车船使用和牌照税完成888万元;契税完成2740万元;土地增值税完成1942万元;耕地占用税完成税收621万元;行政性收费收入2166万元;罚没收入5187万元;专项收入完成1639万元;国有资源有偿使用收入完成3988万元;政府住房基金收入完成211万元。

(二)财政决算支出情况

    2017年,全旗财政一般公共预算支出累计完成327375万元,较上年同期增支52687万元,增长19.2%。政府性基金支出累计完成37149万元,较上年同期减支4632万元,下降11.1%。主要支出完成情况为:

一般公共预算支出完成情况:一般公共服务支出24276万元;国防支出110万元;公共安全支出9547万元;教育支出73081万元;科学技术支出272万元;文化体育与传媒支出7688万元;社会保障和就业支出48670万元;医疗卫生支出28244万元;环境保护支出15236万元;城乡社区事务支出13139万元;农林水事务支出58807万元;交通运输支出10006万元;资源勘查电力信息等事务支出855万元;商业服务等事物支出440万元;国土资源气象等事务支出2504万元;住房保障支出27352万元;粮油物资储备事务支出169万元;金融监管等事务支出43万元;其他支出2567万元;债务支出4369万元。

政府性基金支出完成情况:国家电影事业发展支出60万元、大中型水库移民后期扶持基金支出553万元、国有土地使用权出让支出34096万元、城市公用事业附加支出160万元、农业土地开发支出99万元、城市基础设施配套费支出268万元、污水处理费支出101万元、车辆通行费相关支出463万元、彩票公益金支出1348万元。

    (三)财政决算收支平衡情况

1、公共财政预算。一般公共预算总收入393,105万元,其中:当年公共财政预算收入52,410元、上级补助收入272,329万元、上年结余结转9,001万元、调入预算稳调基金2,372万元、债务转贷收入57,038万元。全旗一般公共预算总支出385,595万元,其中:公共财政预算支出327,375万元、上解支出14,357万元、债务还本支出38,522万元、安排预算稳定调节基金3,341万元。一般公共预算滚存结余7,555万元。

2、政府性基金预算。政府性基金预算收入总计40,355万元,其中:当年基金收入22,631万元、上级补助收入2,315万元、上年结余结转30万元、债务转贷收入15,359万元。基金支出39,996万元,其中:政府性基金支出37,148万元、上解支出48万元、债务还本支出2,800万元。结转下年支出339万元。

(四)社保基金收支决算

2017年社保基金收入完成36,349万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入8,491万元,城镇职工基本医疗保险基金收入10,392万元,居民基本医疗保险基金收入16,991万元,生育保险基金收入475万元。

2017年社保基金支出完成36,789万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出6,030万元,城镇职工基本医疗保险基金支出12,426万元,居民基本医疗保险基金支出18,069万元,生育保险基金支出264万元。

(五)债务情况

    2017年置换债券下达额度43,322万元,其中:一般债券40,522万元、专项债券2,800万元,主要用于偿还2017年到期的、政府负有偿还责任的债务,以及2016年政府逾期债务和2017年以后年度的高成本债务。2017年新增债券下达额度29,074.5万元,其中:一般债券16,515.5万元、专项债券12,559万元,主要用于卫生、土地储备、旅游公路、市政建设等公益性项目发展。

二、2017年全旗财政运行情况

2017年,面对错综复杂的经济形势和繁重艰巨的改革发展稳定任务,我们主动应对挑战,把握机遇,坚持稳中求进工作总基调,围绕“保工资、保运转、保民生”目标任务,积极拓宽增收渠道,加大民生领域投入,持续深化财税改革,保障了全旗经济和社会各项事业持续健康发展。

    (一)狠抓财源建设,夯实地方财力

    面对经济下行压力及政策性减收因素的影响,财税部门充分履职,多措并举,加大财源培植力度,为全旗经济社会健康发展提供保障。一是强化财政税收征管。注重部门协调配合,加强对重点行业、重点税源、重点税种的税收征管,严厉打击各种偷逃税行为。同时不断深入开展综合治税工作,建设“互联网+大数据信息管税平台”,有效控制税源,掌握税基,确保税收足额入库。二是加大非税收入征缴力度。进一步规范非税收入管理,认真落实国家各项行政事业性收费减免政策,严格执行“收支两条线”管理的有关规定,切实做到非税收入应收尽收。三是积极向上争取资金。认真研究财税政策,把握上级资金投向,会同主管部门加大项目申报力度,资金争取工作成效明显。全年共争取上级各类专项转移支付资金180,622万元,比上一年度增加57,691万元,为全旗经济和各项社会事业发展提供有力保障。四是盘活财政存量资金。2017年共盘活各类结余结转资金45,089万元,统筹用于全旗重点项目建设,有效激活财政存量,充分发挥资金效用。

    (二)加强民生保障,增强群众获得感

 践行以人民为中心的发展思想,继续增加民生投入。全旗民生类支出达23.6亿元,占财政支出比重的72%。一是支持教育优先发展。全年教育支出73,081万元。改善了30所义务教育薄弱学校基本办学条件、落实“两免一补”等各类补助资金,惠及3万余名在校学生;启动农村牧区义务教育营养改善计划,惠及9000多名农村牧区学子。二是加强就业和社会保障工作。全年就业和社会保障支出48,670万元。城乡低保年补助标准提高10%、五保集中供养补助标准提高14%、分散供养补助标准提高23.5%、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准均有提高;同时,全年共举办了12期就业培训班,推动全旗再就业工作顺利开展;三是深化医疗卫生体制改革。全年医疗卫生领域支出28244万元。提高城乡居民医疗保险财政补助标准,惠及7万余名城乡居民;加大基本公共卫生和基本药物投入力度,不断提高全旗医疗保障水平。四是不断加大“三农”支出。全年“三农”支出121346万元。支持现代农牧业发展、农田水利等工程建设,多层次促进农牧业提质增效、农牧民增收;扩展“一卡通”惠农补贴资金发放范围,惠及77万农村人口;建设村级公益事业“一事一议”财政奖补项目51个、美丽乡村示范点项目3个,村级集体经济示范点项目24个,加快农村经济发展速度;推进京津风沙源建设、退耕还林还草、大气污染治理等生态工程建设。五是改善城乡居住条件。落实保障性安居工程基础设施建设资金27353万元,支持棚户区改造开工2589户,改造农村危房800户。

    (三)聚焦贫困群众,助力脱贫攻坚。

贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略,进一步集中资源、突出重点,大力支持脱贫攻坚。一是加大扶贫资金投入。2017年全旗投入各类财政扶贫项目资金37664.6万元,主要用于贫困地区基础设施建设、产业发展、教育医疗等扶贫领域支出,有效改善了贫困地区的生产生活条件,加快了全旗脱贫致富的步伐。二是合理整合涉农涉牧资金。严格按照上级文件规定范围进行资金整合,全年共整合涉农涉牧资金10768万元,主要用于上京食用菌脱贫产业园易地扶贫搬迁安置项目及非贫困村产业奖补项目,有效带动了全旗产业发展,为贫困群众提供更多的就业岗位。三是完善扶贫管理办法。制定出台了《财政扶贫资金报账制管理办法(镇级)》、《巴林左旗财政扶贫资金监督管理办法》、《巴林左旗涉农整合专项资金使用管理暂行办法》等制度,实行扶贫资金镇级报帐制,减少财政扶贫资金的工作流程,提高财政扶贫资金拔付效率。

    (四)规范财政管理,提升服务水平

    立足财政实际,不断完善制度管理体系,努力提升财政服务水平。一是推进预算绩效管理。选择通村水泥路、乡镇文化活动室等16个具有代表性的项目,开展预算绩效管理试点,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。二是规范内部控制制度建设。按照分事行权、分岗设权、分级授权、强化流程控制、依法合规运行的要求,制定了《巴林左旗财政局内部控制基本制度》。通过内部控制体系的建设,规范了财政内部操作规程,强化了财政风险防控举措,提升了财政科学管理水平。三是加强财政投资评审管理。严格执行《巴林左旗政府投资项目管理办法》,对政府投资项目事前、事中、事后全过程评审,节约投资成本,提高资金使用效益,年内评审财政投资项目73个,送审金额11.48亿元,审减金额1.13亿元,审减率9.8%。四是不断拓展采购范围和规模。采购部门与其他各相关单位密切配合,在项目计划和资金安排上严格把关,将全旗财政专项资金支出逐渐纳入政府采购范围,将分散采购转为集中采购,不断扩大采购范围和规模。全年完成采购预算金额7,145万元,实际采购金额6,942万元,节约资金203万元。

    (五)防控金融风险,化解地方债务。

    落实上级有关部署,做好债务清理甄别等基础性工作,切实加强债务管理,守住债务管理底线。一是完善制度,建立长效机制。结合上级出台的债务管理办法,制定了《巴林左旗政府投资项目管理办法》、《巴林左旗城市棚户区改造及城区国有建设用地使用权出让管理办法(试行)》、拟定了《巴林左旗地方政府债务化解方案》,着力完善政府性债务管理机制。二是甄别债务数据,摸清政府存量债务。严格按照上级相关要求,对全旗存量债务进行了全面、较彻底地核查清理和甄别,锁定存量债务规模。三是明确偿债来源,切实化解存量债务。根据年度债务分解任务,明确偿债资金来源,切实保证所有到期债务按时偿还

    2017年是“十三五”规划的关键之年,在这一年全旗财政工作取得了一些成绩,但也存在一些问题和困难:一是财政收入持续稳定增长压力较大,财政支出刚性需求不断增加,收支矛盾依然突出;二是产业结构不够合理,财源结构依然单一,税收收入对矿产资源依赖度较高;三是偿还政府债务本息压力较大,防范和化解债务风险的任务艰巨;四是财政支出绩效还不够高,财政监管能力有待进一步加强。下一步,我们将在旗委、政府的正确领导下,在旗人大主任、各位副主任、各位委员的监督和支持下,充分发挥财政职能作用,开拓思路,创新举措,确保完成财政各项工作,促进全旗经济社会持续健康发展。

 

    附件:1、巴林左旗2017年一般公共预算收入决算表

          2、巴林左旗2017年一般公共预算支出决算表

          3、巴林左旗2017年政府性基金预算收入决算表

          4、巴林左旗2017年政府性基金预算支出决算表

          5、巴林左旗2017年社会保险基金预算收入决算表

          6、巴林左旗2017年社会保险基金预算支出决算表



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