关于巴林左旗2021年预算调整方案(草案)的报告
2021-12-10 17:08 来源:巴林左旗财政局
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主任、各位副主任:

  根据《预算法》有关规定,结合我旗实际预算执行情况,受旗人民政府委托,现提出2021年财政预算调整方案(草案),请予审议。

  (一)一般公共预算收支调整情况

  1、一般公共预算收入调增3500万元。

  2021年一般公共预算收入年初预算安排45500万元,本年随着经济复苏和矿产品价格回升,再加上吉安化工股权转让、宇邦矿业股权转让等产生一次性税源,本年调增企业所得税、个人所得税、资源税、行政事业性收费等收入11436万元;调减增值税、房产税、土地增值税、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用等收入7936万元。调整后预计本年一般公共预算收入完成49000万元。

  通过本次调整,预计2021年一般公共预算总财力可达到367000万元,其中:年初预算216341万元、一般公共预算收入增收3500万元、可用财力减少19203万元(其中:一般性转移支付增加17094万元、上解支出减少7094万元、调入国有资本经营预算收入减少3391万元、调入政府性基金收入减少40000万元)、新增一般债券增加9000万元、预计上级专项收入157362万元。根据收入调整情况,相应一般公共预算支出调整为363500万元,结余3500万元安排预算稳定调节基金。(一般性转移支付增加17094万元明细:民族地区转移支付增加2069万元;一次性财力补助增加5383万元;均衡性转移支付增加9436万元;重点生态功能区转移支付206万元)

  2、一般公共预算支出减少19203万元调整如下:

  (1)一般公共服务支出调减588万元。调增政府购买线上线下辅助政务服务团队项目等支出502万元;调减食品药品安全监管经费等支出1090万元。

  (2)公共安全支出调减864万元。调减交通管理设备购置、保密专项经费等支出864万元。

  (3)教育支出调减1457万元。调增幼儿教育经费等支出106万元;调减城乡义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金、足球事业发展资金等支出1563万元。

  (4)文化旅游体育与传媒支出调减24万元。调减乌兰牧骑等支出24万元。

  (5)社会保障和就业支出调减16477万元。调增人防以收代建资金建设人防工程、农村最低生活保障等支出2590万元;调减机关事业单位退休人员养老保险补差、机关事业单位转移人员及退休人员职业年金、临时救助、农村牧区特困人员供养补贴等支出19067万元。

  (6)卫生健康支出调减881万元。调增疾病防疫防控支出、事业单位退休人员余命期医疗保险等支出1346万元;调减城乡居民商业补充保险补助、健康扶贫医疗兜底等支出2227万元。

  (7)城乡社区支出调减753万元。调减新老城区绿化及养护工程项目支出753万元。

  (8)农林水支出调增8万元。调增农村牧区饮水安全项目支出882万元;调减农牧业发展资金等支出874万元。

  (9)交通运输支出调增500万元。调增西外环公路建设项目支出500万元。

  (10)自然资源海洋气象等支出调增3321万元。调增国土空间总体规划编制、新增建设用地土地有偿使用费等支出3321万元。

  (11)住房保障支出调增10万元。调增人才购房补贴支出10万元。

  (12)粮油物资储备支出调减30万元。调减粮食挂账利息补贴支出30万元。

  (13)灾害防治及应急管理支出调减345万元。调增消防救援队伍人员经费支出10万元;调减自然灾害救助等支出355万元。

  (14)债务还本支出调减1460万元。

  (15)债务付息支出调减163万元。

  (二)政府性基金预算收支调整情况

  1、政府性基金收入调减25200万元。

  2021年政府性基金收入年初预算安排60700万元,由于年初预计出让的大部分土地手续不完备,暂时不具备出让条件无法出让,调减年初预算收入25200万元,调整后预计本年政府性基金收入完成35500万元。

  通过本次调整,预计2021年政府性基金总财力可达到45850万元,其中:年初预算20700万元、政府性基金收入增收14800万元(其中:政府性基金收入减收25200万元,年初预计调入一般公共预算40000万元本次调整不予调入)、新增专项债券增加10000万元、预计上级专项收入350万元。根据收入调整情况,相应政府性基金支出调整为45850万元。

  2、政府性基金支出增加14800万元调整如下:

  (1)城乡社区支出调增13366万元。调增化解暂付款、乌力吉沐伦河湿地公园建设用地竞买保证金等支出18305万元;调减文化旅游及文物保护前期费、凤凰山工业园区征地等专项支出4939万元。

  (2)债务还本付息支出调增1434万元。调增债务还本支出1460万元;调减债务付息支出26万元。

  (三)国有资本经营预算收支调整情况

  2021年国有资本经营预算收入年初预算安排3391万元,由于赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司本年未分红,无法取得参股股权收益,本次调减年初预算收入3391万元,同时调增上级专项收入4万元,调整后预计本年国有资本经营预算收入完成4万元,相应安排支出4万元(国有企业退休人员社会化管理补助)。

  以上报告,请予审议。

  附表:

  1、2021年一般公共预算收入调整情况表;

  2、2021年一般公共预算支出调整情况表;

  3、2021年政府性基金预算收入调整情况表;

  4、2021年政府性基金预算支出调整情况表;

  5、2021年国有资本经营预算收入调整情况表;

  6、2021年国有资本经营预算支出调整情况表。


2021年11月25日

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